2019年度兵团红十字会部门决算公开说明

发布时间:20年09月17日 信息来源:红十字会 编辑:兵团红十字会
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作者:兵团红十字会

2019年度兵团红十字会部门决算

公开说明

目 录

  第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

  第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

    二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

    三、部门结转结余情况

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

    七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

  第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

依据《中华人民共和国红十字会法》履行下列职责:开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;完成兵团交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,兵团红十字会部门决算包括:兵团红十字会部门本级决算。

纳入兵团红十字会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

兵团红十字会本级


第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入198.56万元,支出217.30万元,结余84.64万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计198.56万元,其中:财政拨款收入198.55万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数185.45万元,决算数198.56万元,预决算差异率7.07%,差异主要原因是上年结转结余资金拨付使用。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计217.30万元,其中:基本支出84.28万元,占38.79%;项目支出133.02万元,占61.21%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数199.55万元,决算数217.30万元,预决算差异率8.90%,差异主要原因部分项目使用上年结转结余资金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入198.55万元。财政拨款支出217.30万元。其中:基本支出84.28万元,项目支出133.02万元。财政拨款结转结余84.62万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数185.45万元,决算数198.55万元,预决算差异率7.06%,差异主要原因上年结转结余资金拨付使用。财政拨款支出年初预算数199.55万元,决算数217.30万元,预决算差异率8.90%,差异主要原因部分项目使用上年结转结余资金。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入198.55万元。一般公共预算财政拨款支出217.30万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出11.03万元,社会保障和就业支出12.98万元,卫生健康支出193.29万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数185.45万元,决算数198.55万元,预决算差异率7.06%,差异主要原因是上年结转结余资金拨付使用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数199.55万元,决算数217.30万元,预决算差异率8.90%差异主要原因部分项目使用上年结转结余资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余84.64万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.64万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.52万元,占96.70%;公务接待费支出0.12万元,占3.30%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费3.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.52万元。主要用于车辆的加油、维修、保险等。

公务接待费0.12万元。具体是:国内公务接待支出0.12万元,主要是接待天使阳光基金团队来兵团筛查先天性心脏病支出。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.20万元,决算数3.52万元,预决算差异率16.19%,差异主要原因:公务用车减少,公务接待减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2019年度无此项经费开支;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2019年度无此项费开支;公务用车运行费预算数3.61万元,决算数3.52万元,预决算差异率2.49%,差异主要原因:公务用车减少;公务接待费预算数0.59万元,决算数0.12万元,预决算差异率79.66%,差异主要原因:公务接待减少,费用减低。

五、机关运行经费支出情况

兵团红十字会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)日常公用经费10.61万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额102.63万元,其中:政府采购货物支出100.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.33万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:兵团红十字会高度重视绩效管理,不断强化绩效管理意识。根据年初设定的绩效目标,红十字专项业务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65万元,执行数为58万元,完成预算的89.23%。主要产出和效果:2019年红十字专项业务经费项目执行进度基本符合均衡支出原则,项目的实施为困难群众提供了人道救助,促进了社会和谐稳定。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年度兵团红十字会部门决算公开表格